转载 新版GSP流程-销售流程&销售退货流程 2015新版gsp认证标准

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1. 销售管理
   1. 整体流程图

1. 业务流程
   1. 销售订单

业务流程：

销售助理根据客户或业务员的订货要求，制作销售订单，并审核销售订单；

控制项目：

1. 订单商品不在客户经营范围的，不允许审核；
2. 客户资质过期的，不允许审核通过；

1. 销售出库单

业务流程：

1. 开单员根据销售订单、子公司和分公司计划和输入商品做形成销售出库单（草稿）；
2. 确认后审核单据；

控制项目：

1. 开单商品不在客户经营范围的，不允许保存；
2. 客户资质过期的，不允许保存通过，包括：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、客户业务员授权委托书、医疗机构许可证、生产经营许可证、GMP/GSP证书、医疗器械许可证、精神麻醉证、危险化学品证、保健食品许可证、二类精神药品业务员授权委托书、蛋白及肽类激素业务员授权委托书、麻黄碱制剂业务员授权委托书；
3. 商品有效期管控：

   过期商品不允许销售；

   近效期1个月商品，不允许继续销售（可设置为预警提示）

1. 销售发货复核

业务流程：

1. 确认当日发货后，仓库保管员打印《销售随货同行单》（3联，保管、财务、客户）《销售收货确认函》，《连锁销售配送单》（3联，门店/连锁总部/批发仓库）按货位捡货，并将实货放至复核平台，并在《随货同行单》上发货员出签字；

   打印不记账；打印模块待定，打印按出库分配打印；

2. 复核员输入单据流水号调出销售单据，输入发货员，开始条码扫描复核商品；复核完毕，点击"检查"，合格确认，记账；并进行装箱工作。
3. 电子监管码收集：如果是电子监管品种，进行电子监管码收集；

1. 出库运输-发运管理

业务流程：

1. 保管员发货完毕，常温品种第三方运输和冷链品种分别进入常温品种运输发运和低温品种运输发运，输入客户名称和运输信息，引入销售出库单，完毕后审核；

注意事项：

低温品种应根据运输方式（火车、汽运、航空）和冷藏方式、运输距离，输入预警时长；送货方式（自提、代送、委托运输）

1. 出库运输-运达管理

业务流程：

1. 销售助理根据客户确认或送货员带回的《回执单》，输入运达信息，并审核单据。
2. 超预警时长的，销售助理应积极和送货员或客户联系，确保商品到达情况。

1. 销售退回管理
   1. 整体流程图

1. 业务流程
   1. 销售退货

业务流程：

1. 销售助理引入原销售出库单，调整数量，形成销售退回申请单；
2. 销售经理审核，提交；
3. 保管员查看销售退货申请单（可打印），收货后， 进入销售退回接受记录，引入销售退货申请单，完善信息，审核单据，通知验收员；

   保管员在备注中填写是否有冷链记录，以及退货方温控说明文件和售出期间温控数据；

4. 验收员进行验收，制作销售退回验收确认，合格商品进合格库区，不合格（包括收货缺失相关温控数据）进不合格库区，收集电子监管码；生成销售退回单（草稿）；
5. 保管员根据验收单打印"销售退回单"（3联，保管员、客户、财务），打印负的《连锁销售配送单》（3联，门店/连锁总部/批发仓库），审核记账，并做上架处理。

控制点：

只可以引入原销售出库单；

注意事项：

是企业商品验收不合格商品，需要直接入不合格品库。

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