爱华网生产流程
接到订单——做生产资料——定面/辅料——制作产前样——开裁——绣/印花——生产进度/质量跟进
——洗头缸洗大货——后整查货——包装出货——回收面辅料
工作细则
一、接到订单
二、做生产资料
1、收到《生产通知单》后两天内根据客户工艺要求跟单开《生产制单》和《采购单》。
2、制作工艺单前要详细了解该客户对货品的工艺要求或对该订单要注意的问题（例如部分客户对尺寸、洗水颜色、线色的要求较严等）。
三、定面/辅料
1、出《大货面料采购单》给面料商确认面料，如是现货面料则通知面料商出具细码单，将细码单交付财务请款，并跟进财务的汇款安排情况。
2、如是期货面料则出具《面料订购合同》，与面料商签定合同，如需给面料商支付定金，则连合同交付财务请款，并跟进财务的汇款安排情况。
3、客户合同签订20天内落实客户标识性辅料到位，收到客户辅料后要马上清点（一般要在三天内完成）回传实收数量并制作《辅料卡》。清点辅料的同时要对客户提供的钉钮进行检查，钉钮质量是否合格，模具是否适合，如有问题马上反映上级。如收到客户辅料有欠数，必须马上跟客户联系补齐，以免在开始生产后再向客户补。如尾部有打坏的钉钮或其他辅料要回收给客户才能向客户发超过正常损耗的辅料。
4、订购辅料（拉链、线、袋布、纸朴、皮、衬布、纽扣或其他装饰件），或安排时间统一外出采购下单所需辅料，保证在生产前所有面辅料到齐。
5、每天跟进面、辅料的运输到位情况。
6、大货布回来后务必要拿原样或产前样每卷核对面料，避免面料商发错面料。
7、大货布核对后三天内必须要松布、验布，跟单要交《验布报告》给财务，如面料存在质量问题或短码则要通知面料商及上报公司进行换、补面料、扣款或要求退款。
8、面料检测：如客户需要我们进行检测或客户要求我们提供检测布片，为保证检测能一次性过关，跟单必须书面写清楚给洗水厂“该布片是作检测用途，一定要用环保染料”。
9、检测布片回厂后跟单首先要再用洗衣粉洗一遍，过几遍清水晾干后再寄给客户或检测机构。质检报告出来后第一时间根据检测出来的成分安排打洗水唛。
四、制作产前样
1、布片试缩水，试缩水布片要求四周拷边，框线尺寸为50CM×50CM，边缘空位必须留足3CM，且试缩水布片时必须以原样为参照物去洗水，洗水方法必须和原样吻合，且必须在面料到厂后的当天安排。缩水布片安排到洗水厂后，跟单必须要进行跟踪，一般的布片洗水1天可以完成，争取在当天送第二天催促试缩水布片回到厂。
2、布片回厂后详细量度缩水率，然后按照客户尺寸表做产前样给客户批。
3、一般情况下产前样要全部按客户要求用辅料，如客户辅料不全则须经客户同意方能代用。
4、做产前样的同时要跟车间主管沟通，遇到可能有些产前样由于工艺复杂，在生产大货的时候会严重影响进度或大大增加生产成本的情况，在不影响外观的的前提下修改工艺，以求既能满足客户又能方便生产。
5、跟单要对产前样的尺寸明细量度并作出确认，如有问题及时与纸样师沟通。
6、产前样一般情况下必须用上正确面、辅料、尺寸必须准确，洗水必须正确，产前样洗水回厂后，必须第一时间整烫打钮，度量尺寸OK、车工无误，物料正确后才能寄给客户。
7、跟单必须要求客户三天内批办并寄回给我司(一般与客户沟通的信息是公司要求“从寄出日起算七天内我司必须收到客户的退板及批办意见，否则延迟批办一天货期顺延三天”)
8、完成产前板后将绣、印花厂及洗水厂开具的《绣花报价单》、《印花报价单》、《洗水报价单》先要与开发部核对价格，经开发部及跟单签名确认后再交到财务。如绣印花厂家没有提供图样的报价，则可以叫开发部直接将图样贴在同一份表上并注明报价发邮件给财务。
9、跟单必须在做产前版的同时跟进每一张订单大货的面、辅料。不时追采购面、辅料到位情况以及做好每张订单的《生产进度表》。
10、客户批板后，第一时间修改好生产制单，将产前版样裤和批板意见以及《生产制单》交给车间主管。产前样要在耳仔上挂个白布条，布条上写着客户、货号、面料号。
五、开裁
1、如产前样板布与大货布不是同一批布，则大货布回厂后重新要做试缩水，因为不同缸或不同批面料的缩水率不同，特别是弹力布，有可能每一卷面料缩水率都不同。
2、缩水布片回厂后安排板房出纸样，裁床裁布。
3、大货开裁前必须先要求车间出《工序表》
4、大货开裁前跟单要再复核一次面辅料是否到齐（拉链、袋布、线、洗水唛、纽扣、模具等）。面料开裁后将《裁床单》上交财务。
5、大货开裁后复查用量，用量是否合乎要求或是否超出前期预算，如有异常马上上报公司。
六、绣、印花、洗水
跟单要对印花、绣花、洗水等工艺质量以及货期进行跟进与监控，进行成本控制。
七、生产进度及质量跟进
跟单每天记录好生产进度表中的《工序进度》、《日进度》、《总结报告书》
八、洗头缸、洗大货
1、洗头缸时跟单要确认洗水颜色和尺寸及对头缸批复，如有问题立即上报公司并研究解决方案。
2、车间货品送洗水必须认真清点数量，如送洗水数量与裁床数有差异马上要求车间翻查，如车间确认与裁床数一致应及时通知洗水厂注意收货数量可能会因捆绑不好导致数漏数。
3、洗水回来后重新复点数量，如确认少数，则必须开单给车间主管确认。
4、洗水回厂后要核对发货清单和收货清单以确定数量是否正确，如有差异马上通知洗水厂有欠数要求对方核查，如确定少数则将情况在收货单上写清楚以便财务对账。
九、后整查货
1、大货从洗水厂回来后安排尾部剪线。
2、将后整所需辅料发给尾部。
3、对于查出来的次品能返修的马上返修，需要修补的安排修补等，务必及时将查出来的问题尽快解决出货。
4、一般情况下特别是薄料的牛仔裤工字--扣或后袋钉钮在打的时候要加胶垫。（打钉钮前要在该批货品中取一布片试打，用手拔一下确认是否容易拔烂裤子从而参考是否需要加胶垫）
十、包装出货
1、生产完毕后，通知客户QC查货，查货后要有一份对方QC确认签名的《查货报告》，此报告可以用对方公司的也可以用本厂格式的。
2、《装箱单》（装箱单一式两份，一份随大货装箱一份留底）产前样一般要充大货。留底的一份装箱单要交给财务，跟单在留底的装箱单背面注明次品多少条，具体码数和是什么原因造成（面料、车工、洗水）。实际出货数+次品数是否等于裁床数，如有少数则要车间主管签名确认。
3、大货装箱入蛇皮袋打包待出，次品交前台签收入帐。
4、如市内需要送货的客户，必须开一份送货单，一式两份，负责物流的人员送货给客户后要客户签收后一份交客户，一份交回给公司财务。
5、所有发出的货物（大货或返修之货品）必须经财务确认同意放行方能发货，如未经财务同意通知擅自发货所产生的问题及赔偿一切由跟单及发货人同时承担。
6、跟单安排物流人员联系货运站发货，发货完毕后传真货运单给客户，并跟踪货物的运输情况直到客户签收货物。一般由发货当天计起第五天致电对方客户回传确认装箱单数量。如遇客户未按时间回传，则要落实每天追客户签确认单，此为避免日后客户在财务结算时方提出货物少数导致扣款之类的问题。
十一、回收面辅料、次品
1、客户的辅料要清点随大货一齐退回，可在装箱单上一同列出来，或另外开具一清单。
2、 如车间有剩余的大货面料则要量度数量上交公司财务。
3、 客户货品出货时，跟单须连同次品交前台入账。
十二、其他注意事项
1、针对每一个客户提交《总结报告书》发E-MAIL给财务，里面写明每一客户每款的面辅料用量以及生产过程中出现过什么问题，是什么原因造成，怎样解决，是否涉及扣款或怎样扣法（例如：供应商辅料、车间车工、绣花、印花或洗水）
2、在与对方客户落实查货时间通知饭堂给客户QC加菜，直接在饭堂解决用餐问题。
3、品管部在新的供应商采购或购买新物品是要提交请款单，上面要提供几家供应商情况，以求货比三家，达到高质量低价格。
4、对于有外发的货品，先签订生产合同才能确定外发，在外发同时必须出具一份《外发发货清单》给外发厂，里面详细列明所外发的面辅料等，该清单必须由对方负责人签名签收。对待外发货品的原则是“眼见为实”，跟单每天要与外发工厂沟通联系，如有需要则要外出加工厂查货，以确认在第一时间知道真实的生产进度。
8、跟单在生产过程中要确保如期保质交货，符合客户要求，不能被客户因生产工作不到位而导致扣款。
9、品管部要上交给财务部的单据有：
《工序表》《大货面料采购单》《查货报告》《验布报告》
《裁床单》《绣花报价单》《印花报价单》《洗水报价单》
《装箱单》《总结报告书》《外发发货清单》
收发洗水、绣花、印花的原始单据等
10、要知会客户的几点要求
“定金延迟一天，货期顺延三天”“辅料延迟货期相应延迟”
“产前样在寄出7天内确认，如延迟确认货期顺延三天”
11、发货流程：装箱单交财务——财务出客户付款通知单——客户打款——货款到账
——财务通知跟单——放货——跟单联系货运站——发货——传真货运单和装箱单给客户——跟踪货物运输——客户提货——收到客户确认数量签收回传——回传确认单交财务——完成发货
