纯天然橡子果系列产品加工基地建设项目可行性研究

韩国彪编写

目 录

第一章总 论· 1

1.1 项目概要··· 1

1.2 可行性研究报告编制的依据··· 3

第二章项目建设背景及必要性· 4

2.1 项目建设背景··· 4

2.2 项目建设的必要性··· 7

第三章 项目建设条件·9

3.1 项目区概况··· 9

3.2 项目建设条件优劣势分析··· 11

第四章项目单位情况与前期准备工作· 14

4.1 项目实施单位情况··· 14

4.2 法人代表及项目负责人基本情况··· 14

4.3 项目技术支撑单位情况··· 14

4.4 项目前期准备工作··· 14

第五章 市场分析·15

5.1 产品市场供求现状··· 15

5.2 市场前景分析··· 15

第六章项目建设内容及生产方案· 18

6.1 项目建设内容及产品方案··· 18

6.2 建设方案··· 18

第七章 项目实施进度安排·25

第八章项目组织管理与营销策略· 26

8.1 项目组织机构··· 26

8.2 项目组织机构图··· 26

8.3 营销策略··· 27

第九章投资估算及资金筹措· 28

9.1 编制说明··· 28

9.2 估算依据··· 28

9.3 估算结果··· 28

9.4 资金筹措··· 29

第十章 效益分析·30

10.1 总成本费用估算··· 30

10.2 财务评价··· 30

第十一章 环境影响评价及社会效益· 34

11.1 环境影响评价··· 34

11.2 社会经济效益··· 34

第十二章可行性研究结论与建议· 36

第一章总 论

1.1 项目概要

1.1.1项目名称：纯天然橡子果系列产品加工基地建设

1.1.2 项目建设单位： 阳城县押水村村委

1.1.3项目负责人：张先生

1.1.4技术负责人：萧复兴 研究员

韩国彪 研究员

1.1.5项目建设地点：阳城县押水村

1.1.6 项目建设内容

建设内容包括：厂区土建面积3120 m2。其中加工车间300 m2，库房1300 m2，办公场所及宿室270m2，给排水工程300平米、场院及辅助设施建设面积1250m2。

1.1.7 建设规模

年加工橡子果5600吨，生产橡子淀粉1000吨。其中200吨淀粉作为原料制作橡子凉粉1200吨。年销售淀粉800吨，实现产值1600万元。年销售橡子凉粉1200吨，完成产值960万元。年实现总产值2560万元。

1.1.8 投资概算及资金来源

项目总投资655万元，其中固定资产投资320.82万元（包括土建工程建设费210.55万元，设备购置费102.1万元，设备安装费8.17万元），铺底流动资金267.17万元，其他费用67.01（详见附1）。

本项目总投资655万元，资金来源于两个渠道：即申请政府拨款200万元；项目建设单位自筹455万元。

1.1.9项目效益

本项目达产后，年实现销售收入2560万元，年总成本费用1948.92万元，年上缴税金152.77万元，年利润总额611.08万元。

1.2.0 主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标列表1—1。

表1—1主要经济数据与评价指标

1.2 可行性研究报告编制的依据

（1） 建设项目经济评价《方法与参数》（第三版）；

（2）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；

(3)国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》、《山西省建设工程其他费用暂行标准》；

(4) 山西省晋城市国民经济和社会发展“十二五”规划及2015年远景规划纲要；

(5) 项目单位提供的有关数据。

(6) 其它相关依据资料。

第二章项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

2.1.1橡子果情况简介

（1）橡子资源概况

橡子（alom)是壳斗科（fagaceae)植物果实的统称。壳斗科植物一般为落叶或常绿乔木，希为灌木。本科共有7属，约有900种，广布于温带和亚热带，主产亚洲。我国是橡子主产地之一。我国有5属，各地均有。主产南方、西南；我国北方著名的橡树有辽东栎、蒙古栎。我国是世界上橡子生产大国，面积和产量占全世界的50%以上。

（2）橡子果的营养特性

据研究橡子的主要的成分有淀粉、单糖、双糖、蛋白质、脂肪、纤维素、VB、单宁和灰分等。现代商贸工业报道，橡子仁含淀粉50.6%～58.7%，蛋白质11.7%～15.8%，脂肪21%～26%，灰分1.3%～2.2%，单宁10.2%～14.1%；据何国瑞等研究结果表明，橡子仁的可利用营养价值接近或略低于玉米，但优于稻谷，是一种良好的可利用野生经济植物资源。橡子中含量最低的氨基酸是胱氨酸，其次是色氨酸、蛋氨酸，但谷物类的限制氨基酸——精氨酸和赖氨酸的相对含量高出玉米52%和68%。橡子中锌、铁含量稍低于玉米和高粱。

（3）橡子的保健功能

孙思邈说：“橡子既不属果类又不熟谷类，但最益人，凡服者还不能断谷的，吃此物最佳。无气则给予气，无味者给予味，消食止痢，使人健无比。”据«本草纲目»记载，橡子富含的微量元素对人体有收敛和调理脾胃，排毒、减肥等保健作用，具有很高的药用价值。据央视2004.11.05报道，橡子含有18种氨基酸，其中人体不能合成的苯丙氨酸，异亮氨酸的含量尤为丰富，这种氨基酸在体内能促进细胞新陈代谢，激发脑垂体激素和肾上激素分泌，促进微循环，而提高机体活力。橡子含有其他生物很少含有的微量元素钒，钒能在人体内控制血浆和组织中的脑酸浓度，控制磷脂氧化和COA-脱酰酶的活性。肥胖者长期服用，能达到减肥、降脂、养颜排毒的功效，从而控制和延缓人体衰老。任莹等研究结果表明，橡子有拮抗重金属铅毒性的趋势及保护微量元素（如铜）不被丢失的作用。橡子中富含单宁，医药上单宁可以止血俞伤，抑菌抗过敏，尤其具有抗氧化、抗癌变，防治心脑血管疾病的功能，成为近年酚类物质的研究热点。因而橡子在韩国、日本已成为家喻户晓的美味保健食品。

2.1.2 国内外生产动态

在近几十年，世界橡子果面积约600多万公顷，年平均产果量约2000多万吨左右，主要集中在东亚的中国、韩国、日本以及欧盟。东亚和欧盟是生产和消费橡子果产品的主要国家和地区。我国橡子果开发利用历史悠久，据报道，夏商周时期就有人直接食用，600多年前就有人初加工利用。目前总面积大约有400多万公顷，年平均产果1300万吨左右，占全世界的60%以上，面积和产量都是世界第一。我国橡子果生产虽然历史悠久，但历史上橡子果利用属于手工小作坊生产，生产技术落后，规模小。橡子果的规模化、工厂化加工利用近几十年历史。目前橡子果加工产品属于供不应求状态。橡子果产业的生产利润较高，效益较好。近年来橡子淀粉出口较多，尤其是湖南、江浙一带的橡子果加工业发展较快，并已达到一定的水平。

据有关资料，近年来年我国橡子淀粉总产量约为15000吨左右，

从国际贸易情况看，近年来我国属橡子果加工产品出口大国。2010年我国橡子果加工产品出口量约1万吨左右，其中橡子淀粉出口量约8000吨左右，欧盟、韩国、日本、美国等国家和地区为主要进口国。

我省橡树林资源非常丰富，总面积大约70万公顷，年产橡子果约240万吨左右，主要集中在太行山南端西支及中条山区一带，共11个县。

阳城县是我省的一个橡子果资源大县，全县有橡子林面积大约90万亩左右，年产橡子果20万吨左右。农民历来有制作橡子果食品的习惯，但都是农民小作坊生产或家户手工生产，形不成商品生产，橡子果资源尚未得到工厂化、规模化的开发利用。主要产品为手工加工的橡子凉粉、橡子粉条等。

目前，虽然我国是橡子生产大国，但目前产业化、规模化、高端化生产程度不高，基本是出卖原料或初加工的低端产品。目前橡子果加工主要以淀粉生产为主。橡子果深加工产品主要有橡子凉粉、橡子粉条、橡子挂面、橡子豆腐、橡子饼干、橡子酱等精品食品。随着科技进步和市场的需求，还会开发出一些高新产品，如生物能源、以及核工业利用产品。总之橡子果资源的开发利用的潜力很大很大。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 项目建设对农业转型起推动作用

阳城县是全国能源重化工基地之一，为全国的工业发展起到了重要作用，但是也带来许多负面影响。如资源枯竭、环境恶化等。目前这种高污染、高耗能的传统资源型产业仍然是全县经济发展的重要部分。这种产业是以牺牲环境为代价，以生态换经济，是一种高碳经济模式，不符合当今世人追求的低碳经济要求。阳城县长期以来，以挖煤为主，产业单一，经济结构严重失调。尤其是农业产业结构不合理，农业经济薄弱。农产品不能自给，肉蛋奶蔬菜等主要副食品主要靠外地调入，这种生产结构一边倒的局面，必然导致资金外流，低收入的广大农民相对贫困，农村经济发展缓慢。近年来县委政府作出重要决策，大抓济社会发展转型，结构调整，走工农业均衡发展道路。提出把提高农业综合实力和增加农民收入作为小康社会建设的重要任务。这一举措为阳城农业经济的发展，起重要作用。近年来各级政府加大对农业产业结构的调整力度，抓龙头、树典型，大力发展农业产业化和实施一村一品战略，使全县农村经济得到快速发展。该项目的开发和实施正合阳城当前的实际情况，可以大力实施，实现产业转型，带动农民整体致富，推动新农村建设和农业可持续发展。

2.2.2 项目建设可促进农民增收，农民就业增多

目前，阳城县的经济发展很快，但主要以煤碳能源重化工为主，农业经济很落后，许多农户不能靠煤碳致富，只能在农业产业上作文章。尤其蟒河镇押水村，没有矿产资源，农业生产条件又很差，只靠耕种少量的土地是难以致富的，只有开辟新的发展途径，充分利用当地的橡子资源，规模化发展橡子系列产品生产是一条有效的途径。押水村新一届党支部和押水村委积极响应转型发展，跨越发展的号召，积极推行一村一品，下定决心要彻底改变本村的贫困落后面貌，经多次研究讨论，决定开发丰富的野生橡果资源，应该说这是押水致富的最佳选择。项目的建设可形成农业产业化龙头企业，带动农村广大农户从事橡子生产，走公司带农户的路子，进而扩大产业规模，形成生产加工基地，扩大知名度，提高市场竞争力。这样就可以促进押水村和周边农村的广大农民增加挣钱门路，加大就业机会，实现整体致富。

2.2.3 提高农业的可持续发展能力

该项目的实施，将在推动区域农村产业结构调整发展新型产业形实现农村致富及农业可持续发展起到重要作用，这不仅增加了优质纯天然食品，满足了社会需求，是有限的资源得到合理利用，而且能够保持阳城的生态平衡。同时能带动广大农民致富，推动新农村建设，提高区域农村及农业的可持续发展能力。

第三章项目建设条件

3.1 项目区概况

3.1.1 地理位置及区域范围

项目区安排在阳城县南部山区。阳城县位于山西山东南部，东与泽州县为邻，西与沁水、垣曲交界，南同河南省济源市接壤。地理坐标在东经110º01'至110º37'，北纬35º13'之间。

本区地处太行山南段西支，中条山东北角，地势西南高，东北低，为山地和丘陵地貌，由西南向东北逐渐倾斜。北部位太岳山脉，中部为阳城盆地，南部为太行山区及中条山区，。境内有沁河、获泽河和芦苇河。全县河川谷地面积14.7万亩，占全县总面积的 5 %；丘陵区面积118.1万亩，占 总面积的45 %，土石山区面积 162.4万亩，占总面积的55%。

3.1.2 农业资源状况

全县辖 17 个乡镇，1个办事处，468个行政村。总人口 41.2 万人，其中农业人口31.95 万人。全县总土地面积 295.2 万亩。耕地面积 54.6 万亩，林地106万亩，园地面积 3万亩。未利用地95.8万亩。本区属暖温带大陆性季风气候，年均温 11.7 ℃。无霜期 180 天左右，气候温和、温暖。全县年平均降水量为 695.7毫米，水资源总量为 13.3 亿立方米。

3.1.3 社会经济状况

近年来，阳城县在县委、县政府的正确领导下，实行转型发展，跨越发展的发展战略思想，在努力降低全球金融危机的影响下，顺利实现既定的目标任务。全县经济较快增长，社会各项事业长足发展，全县综合实力进一步增强。据统计，2010年全县生产总值达到138.6 亿元，财政收入达 25.1亿元。工业生产平稳增长。农业结构有所调整。新农村建设步伐加快，尚已形成以西河、八角口、润城、北留为中心集镇的新农村密集区，农村城市化进程加快，人民群众的居住环境得到明显改善。生态环境保护成效甚大。监测结果表明：全年全县空气质量达二级以上的天数共354天 ，通过一系列环境整治，阳城县城周边环境大有改善。县域经济综合实力居中部百强县第八位，在全省各县排第八位。

3.1.4项目中心区概况

项目中心区位于阳城县蟒河镇押水村。该区地处阳城县南部的中条山南麓，国土总面积5平方公里，年均气温11.5℃，年均降水量650—700mm。本区为土石山区，山河秀丽，绿满峰岭，林草覆盖率在70%以上，主要是阔叶林和针叶林。尤其以橡树林居多，是当地主要林种，占林地面积的80%以上。该区地势陡峭，山高沟深，不利于农耕，农业经济主要以林、药业为主。山里野生动物较多，主要有野猪，猴子、野兔金钱豹等野生动物。全村有259户人家，664口人，分布在11个自然村，最大的自然村也只有45户,110口人。全村人均耕地不足1亩，且土地质量差，主要种植小麦、杂粮，平均亩产200公斤左右，仅能满足生活，没有富裕。本村养殖业落后，一般是自养自食很少出售。人均收入4400元，不大全县平均水品。主要经济来源依靠林药业收入或外出打工收入。全村几乎每户都有人在外打工，年人均打工收入约3000元左右；山茱萸是当地特产，人均收入约700元左右；其他收入700左右。

从整体看，押水村同全县相比，还处于贫困落后状态。由于山大沟深、村小分散、交通不便、经济落后，全村人口流失严重，光棍汉多达60余人，占全村总人口的10%。该村不仅是姑娘嫁走，而还不断地被招走“小伙子”，形成人口越来越少的局面。这种落后而被动的农村难持续发展局面，离小康社会太远，必须尽快改变。

3.2 项目建设条件优劣势分析

3.2.1 政策环境优厚

为了有效解决三农问题，推进新农村建设，促进农村可持续发展，阳城县人民政府从调整产业结构，增加农民收入的角度出发，对阳城的农业及新农村发展作出了行之有效的科学规划。在阳城县发展规划中，围绕优势产业和产品的开发，大力发展农业产业化。推行公司+农户一体化经营模式，依托于龙头企业、合作社、协会和农户一体化经营。积极扶持发展芹池的花椒协会、蟒河的山茱萸协会、固隆的苹果协会、董封的核桃协会及演礼的仁用杏协会等各类专业合作经济组织。重点发展区域资源优势的特色产品。加强农产品质量标准体系建设和质量监督管理，是特色农产品实现优质化和无公害化。通过依托农民专业合作组织、实行农业产业化经营，发展一批重点加工企业，创建一批名牌产品。并通过大抓市场建设，积极发展订单农业。在场地建设、用水用电、承包荒山荒坡、造林、种草、养畜等方面度制定和颁布了一系列优惠政策，促进农林牧等农业产业全面发展。另一方面，为了稳定广大农村可持续发展，县各级财政多渠道筹集资金，积极支持新农村建设，缩小城乡差别，为逐步实现小康社会提供了优厚的支农条件。

3.2.2 资源优势

阳城县橡子果资源极其丰富，橡子果资源布满整个南部山区，全县有橡子林85万亩，年产橡子果20万吨左右。押水村处于橡子果资源的核心区，漫山遍野长满天然橡树林。全村橡树林大约8.8万亩，亩产橡果125公斤，橡果年总产11000吨，为橡子果系列产品加工提供料丰富的原料。押水村周边的乡村，如蟒河、东冶、驾岭、河北、杨柏、李疙瘩、横河、董封等乡镇都拥有大量的橡树林。再远处有泽州、高平、沁水、陵川、垣曲等县、市，橡树林也非常多，原料不成问题。

3.2.3 市场优势

优质橡子果产品是保健食品，国内外市场需求量极大。我国的橡子果产品消费虽然有了大幅度增长，但受经济能力和各种资源的限制，橡子果产品消费量还属于起步阶段，远远低于世界人均消费水平。随着生产力的不断发展，国民收入的不断增加，小康社会的不断推进，纯天然橡子果产品的消费将呈强性增长态势，所以有着巨大的国内潜在市场。随着我国的橡子果产品的生产技术提高，橡子果深加工产品可进一步打入国际市场。所以我国的橡子果产品市场有着极大的发展空间。

3.2.4 基础设施条件

项目所在地紧临西蟒二级公路，并距阳济公路很近，距晋阳高速和晋侯高速也只有30公里，可以便捷地到达全省以及全国各地。

“CNC”网络通讯公司宽带网、中国移动通讯公司、中国联通公司以及程控电话网络完善，可以满足上网、传真、电话等各种通讯要求。

所在地地上水资源和地下水资源比较丰富，能满足用水需要。能源充足、供电满足、配套设施齐全，可以满足项目生产和生活用煤、用电。

3.2.5 主要障碍因素及解决方案

首先，押水村委和永红中药材合作社资金短缺，严重地制约了项目的顺利建设。其次是加工人员的技术素质较低，不适应项目的现代化及规模化开发，需要迅速提高。随着产品的升级换代，橡子加工业也相应地技术创新，橡子系列产品加工技术含量不断提高，对员工的技术要求也越来越高。所以员工的技术素质直接关系到产品的质量和企业的命脉。项目建成后，各类人员要及时加强培训，使其尽快提高技术素质，使其尽快适应现代橡子产品加工的技术要求。人人达到现代化、标准化、规模化生产的技术水平和管理水平。

第四章项目单位情况与前期准备工作

4.1 项目实施单位情况

项目实施单位为阳城县蟒河镇押水村村委。现从事橡子果加工已两年。现有加工人员10名。技术人员1名。村委与山西农大、山西省农科院农业信息研究所、农产品加工研究所建立了技术合作关系，聘请山西农科院研究员张萧复兴、韩国彪、魏双进等专家为技术顾问，负责对橡子果产品加工技术指导。

4.2 法人代表及项目负责人基本情况

该村法人代表 吉小正 ，现年 40岁，山西省阳城县蟒河镇押水村人，现任村民委员会主任。项目负责人张银罗现年54岁，大专毕业，特长企业管理，有一定的橡子果产品生产经营和管理经验，能够组织和实施好此项目。

4.3 项目技术支撑单位情况

项目技术支撑单位为山西省农科院农产品加工研究所。该所技术力量雄厚，现有高级科技人员26名，中级专业技术人员50名，博士10名，硕士20名。是我省从事农产品加工科学研究、实用技术开发和为广大农村农产品加工服务的权威单位。

4.4 项目前期准备工作

项目组为本项目的实施已做了大量的前期准备工作，已建小型加工场3个，配备了部分配套设施，已进行小规模的淀粉加工和凉粉加工。村委为了项目的顺利实施已派2名技术人员去山西省农科院农产品加工研究所学习橡子果加工技术，为项目的全面实施打下基础。

第五章市场分析

5.1 产品市场供求现状

橡果去掉坚硬的外壳，里面即是外红里白的橡仁籽。橡子仁营养价值高，淀粉含量60—65%（阳城的橡子果淀粉含量高达74.5），蛋白质含量约8%，脂肪约1%。还含有维生素C和E，微量元素主要有锌、镁、铁等，属于营养价值高、并具有药用保健价值的一种优质野生干果，有很好的保健功能，深受消费者欢迎。阳城县南山地区环境优美，空气清新，是橡子果生产的最好地区之一。尤其蟒河镇押水村属北方生态保护核心区，自然环境更美好，空气、水土没有一点污染，橡树林结下的橡子果是纯天然有机食品，市场竞争力极高，市场更加火爆。

野生橡子果系列产品，风味独特，醇香味美，比如橡子凉粉、橡子粉豆腐、橡子粉挂面、等纯天然保健食品，既可口好吃，又营养丰富、保键价值高，长期以来，是广大人民群众喜爱的美味佳肴。近年来国内外市场销售较快，尤其欧盟国家、韩国、日本、美国等国家最喜爱消费这些独特产品，国际市场份额很大。

目前，橡子产品生产能力不足，原料生产主要来自中国。中国橡子淀粉出口量在10000吨以上。橡子高端产品由进口国自行组织生产加工。目前国际橡子产品消费主要以凉粉为主。如韩国、日本等。

更美味的产品尚未开发。可以说目前的供求现状是供不应求。

5.2 市场前景分析

（1） 国内市场前景分析

我国经济的高速发展以及国民收入的不断增加促进了人民消费水平的持续高涨。同时，随着中国城镇化进程的加快，城镇人口的数量在迅速增加，对特殊农产品和风味农产品的消费量也会同步增加。根据农业部统计，离开户籍半年以上进城务工的农民工总数达到9300万人，在乡镇企业务工的农民工人数达到1.3亿人，合计2.23亿人。加上5.62亿人城镇人口，合计有7.85亿人对大宗农产品和特殊农产品进行消费。从而推动了餐饮业的发展，尤其是快餐业发展迅速，以有机农产品和绿色农产品为主要原料的快餐业，近年来以20%的发展速度增长。比如绿色方便面、风味凉粉、凉皮、特色灌肠以及各种野味小吃等绿色有机食品销量越来越大，从业人员也越来越多。致使我国特色食品市场越来越大。

思格尔系数表明，收入的增长将促进特殊风味食品的消费。我国目前人均收入水平尚处于5000美元以下的档次，随着收入的增加，对绿色有机营养保健食品的需求量也将会同步增长。国家统计局的数据显示，2005年对6个档次的收入水平家庭食品消费量统计，可以看到随着收入增加，特色农产品和水产品的消费量保持持续增长，粮食消费下降。从这一角度，可以进一步说明，纯天然野生橡子果产品的国内市场前景广泛。

（2）国际市场前景分析

今天，随着经济的发展，社会的进步，人们生活水平的提高，人们对普通农产品的需求的关注程度在不断下降，而对绿色有机食品、特殊农产品的追求度不断上升。比如人们对普通猪肉、鸡蛋和普通粮食、蔬菜消费率下降，对土鸡蛋、无化肥粮食、蔬菜、水果等绿色有机产品消费率不断上升。尤其对特殊风味的有机食品的需求更加迫切。目前日本、韩国、美国、欧盟国家是世界上橡子果产品的主要进口国。日本每年进口淀粉约3000吨左右，韩国进口4000吨左右，随着我国橡子产品的加工能力的提高， 中国橡子淀粉及其深加工产品在日本、韩国、美国、欧盟等国将进一步扩大扩大。

欧洲各国的橡子粉产品消费量很大，但欧盟对其以外的国家向欧盟进口特色农产品制订了苛刻的检测、注册条件，欧盟以外国家的大都遭到禁运。随着中国国内橡子果产品行业自身的不断规范，产品质量的不断提高，卫生防疫体系的不断完善，严格执照欧盟标准进行运作，对欧盟的出口量将进一步增加。

可见橡子果系列产品的国际市场前景也形势大好。

第六章项目建设内容及生产方案

6.1 项目建设内容及产品方案

6.1.1项目建设内容

项目建设主要包括三个方面内容：一是技术方案的选择、二是设备购置、三是土建工程建设。工程建设包括加工车间的建设、库房的建设、辅助设施的建设和污水处理系统的建设。

6.1.2产品方案

本项目设计，以淀粉生产为大头，主要生产淀粉。其次以淀粉为原料，进一步加工精制特色食品：凉粉、粉条、挂面、饼干等。第三，根据市场需求开发新型高端产品，如橡子能源等。

初步计划年消化橡子果5600吨，生产橡子淀粉1000吨，加工橡子凉粉1200吨，年实现产值2560 万元，实现利润609万元。

本项目前期计划生产两种产品，及橡子淀粉和橡子凉粉。一是年生产800吨优质淀粉；二是生产1200吨优质凉粉。凉粉生产也实行梯度花，即高级和低级并从，既生产高档凉粉也生产低档凉粉。一方面开发精品，对凉粉进行精细加工，增空包装，制成方便快捷的高档特色食品，供应旅游市场、宾馆酒店及大型超市；二是生产大众化普通散块凉粉，面向广大农村--、城镇集市、以及都市的便民菜市场等直接销售，使不同阶层的人民大众都能吃上纯天然橡子凉粉。

6.2 建设方案

6.2.1工程建设方案

（1 ） 场址选择

根据当地的地形地貌及资源特点，在加工基地建设方案上，考虑到押水村的实际情况，本着节省投资并能带动周边村庄农户拣拾橡子仁致富的原则，不占耕地或少占耕地节约用地理念，以及符合生产布局要求等指导思想去选址。并在选址中兼顾其他相关因素，如地震、山洪暴发、泥石流等自然灾害对工厂的影响，通过当地干部和专家的反复论证，项目的场址选择在天麻村北部的的废地、荒地上。

（2）加工厂建设计划

根据设计规模，安排加工厂建筑面积3120平米。其中道路及场院用地规划800平米，车间300平米，库房1300平米，办公、宿室、食堂350平米，及附属设施用地370平米。具体土建项目明细列下表：

表6—1 ：项目工程建设明细表

6.2.2设备方案

本项目机器设备选型列下表：

表 6—2 橡子果加工设备明细表

6.2.3技术方案

橡子仁加工项目的生产方法包括淀粉生产和深加工生产。为了保证产品质量，项目技术路线采用细致化原料选购，高新化生产加工和多样化产品包装。加工流程采用不锈钢管封闭式加工生产线技术。具体技术路线详述如下：

1.原料收购。橡子果原料收集必须做到无霉烂、无虫口、无石子以及没有树叶杂草等，制定统一的收购标准。

2.橡果破碎。收集的橡果立即破碎。关键技术为一是在水泥地上用石磙碾压破碎；二是机械破碎，破碎时只能把橡壳打碎，不能损坏橡仁。

3.干清理。用清理机去掉橡壳和其它杂质，如石子、金属块、土粒等。

大于或小于橡子的杂志，可用筛选法除掉。同橡子大小相同的杂质，利用相对密度不同的原理进行清理。对原料中的金属杂质用磁选法，通过磁钢将磁性金属清除。清理干净后记录在册。

4、橡仁分级，10mm以下的为一级，10~15mm为二级，15mm以上的为三级。制作10mm15mm孔洞的振动筛进行分离，15mm筛上的为三级，10mm筛上的为二级，下面的为一级。按级别称重并作记录。

5、烘干。按橡仁的级别大小分别进行烘干。省事的办法采取烘干法，省钱的办法自建烘干室。烘干温度一般控制在50c，最高不得超过55c,以免损坏橡仁品质。

烘干的橡仁称重后装袋，每袋50kg,入库保存。库存条件：通风、干燥、背光、低温、无鼠虫害。

以上过程为原料加工，下面介绍淀粉加工技术。

6、浸泡。橡仁浸泡需建设专用浸泡池，池壁和池底贴池砖，池底角装排水管。水质纯净，水温低于40c，每隔10小时换一次水，浸泡时间5~7天。排除的废水流入固定的废水库。

浸泡的作用主要是脱涩，去掉橡仁中的鞣酸，其次把橡仁外的尘土清洗干净。

7、粗磨。橡仁经过浸泡后，含水量提高到50%左右，体积增大，抗压强度降低，易于破碎。

根据以上特性，一般采用凸齿磨进行破碎，通过调节上下齿盘的距离可进行不同级别的橡仁的破碎。进料应均匀，否则影响破碎质量的好坏。经过破碎的物料不得有整粒橡仁的存在。

进入破碎机的物料，除橡仁外还应有一定数量的水。水量不足，物料浓度和粘度增高，造成粘磨，降低物料通过破碎机的速度。物料水量过多时会迅速通过破碎机，出现流磨，功率消耗增大，生产效率降低。一般固水之比为1:2~3，实际操作时根据情况确定适宜比例。

8、精磨、精磨的主要设备有砂盘磨、粉碎机、锤碎机和针磨等。目前国内外应用最多的是针磨，它具有生产效率高，维修费用低，操作稳定，淀粉收率高等优点。

橡仁经破碎后，颗粒还较大，大部分淀粉还未释放出来。精磨的目的是破坏橡仁碎块中淀粉与非淀粉的结合，使淀粉最大限度的游离出来，分离出纤维渣，使蛋白质与淀粉粒分开，以便下一步的分离合精制。

进入精磨的无料浓度，需用水进行调节，使含水率保持在75%左右，如果进料水增高到80%以上，会使精磨效果明显变差。

9、纤维渣的分离。精磨得到的悬浮液，里面除含有淀粉外，含有纤维(细渣和粗渣)、蛋白质、脂肪等。根据加工的需要，应把悬浮液中的纤维分离出来。通常采用压力曲筛对纤维进行分离，其优点是筛分精确，很少维修，生产效率高，占地面积小。筛分过后的淀粉乳含渣量小于等于0.1g/ L。

经筛分出来的纤维，其中淀粉含量应小于5%。为了减小投资，可将标准型号的压力曲筛改制为两到压力曲筛使用。

10、淀粉脱水。为了获得干燥淀粉，事先得将淀粉乳脱水，然后再进行干燥。

淀粉脱水通常采用离心机脱水，能排除73%的水分。淀粉乳送到离心机高位槽，通过管道与与离心机相连，经离心分离后得到湿淀粉。湿淀粉可直接用于深加工，制作销售食品，也可进行烘干生产干淀粉保存。

11、淀粉烘干。对湿淀粉进行干燥采用负压气流干燥法较好。其优点是干燥时间短，只需1~2秒就能完成；结构简单，易维修，成本低，操作连续稳定，实用性强，特别适宜于淀粉物料的干燥。干燥后的淀粉，成品淀粉含水率为12~14%。

12、淀粉储存。存放地点应保持清洁、通风干燥、阴凉、严防日晒、禁火种。不得与有毒、有害、有腐蚀性和有异味的物品堆放在一起。产品包装袋离地100mm，放于垫板上。堆垛离墙壁500mm，垛间距离600mm。

13、凉粉加工。为保证凉粉产品的质量，熟制设备必须使用夹层锅，以消除糊锅现象。

1斤淀粉可配8斤水。将8斤水分成两份，1份和淀粉，1份放入锅内加热，待开锅后徐徐加入淀粉浆，一边加一边搅动，直到熟化后，转入洗净消毒的容器中，并送至无菌室冷却，待定型后便可食用。

有关橡子粉条、挂面、饼干等系列产品，列入第二期工程，到时再进行介绍。

6.2.4工艺流程

项目工艺流程见图6—1：

图6—1 工艺流程图

　　　　　烘干——→贮存　

　　　　　　↑↓

收果——→破碎——→干清理——→分级——→浸泡——→粗磨——→精磨—→分离——→脱水———————凉粉

↓↑

烘干——→淀粉——→库存

第七章项目实施进度安排

项目建设分五个阶段进行。第一阶段情报调研，办理土地使用及环境评估等审批手续；第二阶段制定方案，施工设计，同时进行资金筹备，准备项目的开工建设；第三阶段，平整土地，配套工程；第四阶段，土建施工开工，房屋建设等基本建设工作全面展开，并进行设备购置；第五阶段，进行设备安装、调试投产工作。

第一阶段需时3个月，第二阶段安排2个月，第三阶段约10个月，第四阶段8个月，共需时间2年。

第八章项目组织管理与营销策略

8.1 项目组织机构

为了使得项目建设顺利进行，组建项目建设筹备领导组。村支部书记张银罗任组长，村委主任任吉小郑任副组长。筹建期间同时组建橡子加工股份制有限公司，办理工商、税务、生产许可证等手续，申请注册商标，为正式投产运行做好准备。

项目投产后，管理运作机制采用股份制有限公司进行管理。公司选董事长一人，副董事长一人,监理一人，董事若干人。公司下设技术总工，总会计师、办公室、生产部、技术开发部、营销部、保障部等部门，原料购销公司，负责各项部门的具体工作。

8.2 项目组织机构图

项目组织机构图见图8—1。

图8-1 项目组织机构图

8.3 营销策略

（1）根据市场需求做好产品定位。通过市场调查，橡子凉粉、橡子粉条、橡子挂面、橡子饼干等橡子深加工食品是广大民众喜爱吃的特色食品，市场销量大，范围广，无论是城市还是农村，无论是宾馆、酒店、超市，还是普通店铺、地摊，都有这些食品的销售。因此，产品类型定位应锁定在橡子凉粉、粉条、挂面、饼干等大路品种的制作上。

（2）实施品牌战略。生产过程中严把质量关，严格按照国际食品安全生产程序及工艺标准进行生产，创造自己的品牌，拿出大众信得过的名牌产品，留住回头客，不断扩大市场范围和影响力。并办理好各项生产、销售经营手续，要有自己的注册商标，搞一点适当的媒体广告宣传，提高产品的知名度。

（3）开拓多渠道销售方式。采用代销方式扩大销售市场，减轻公司本身的销售负担。可在阳城、晋城、长治、太原等市设总经销站，待取得经验后，再向其他地区和周边省市开辟新的市场。

第九章投资估算及资金筹措

9.1 编制说明

该项目固定资产投资包括养殖设施、生活福利设施、附属设施等，建筑工程费、设备购置安装费以及其它工程费用分别进行估算。

9.2 估算依据

（1）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价与参数》；

（2）国家现行税收、财会制度规范；

（3）设备购置安装费用按厂方报价估算，建筑工程费用按当地现行市场价格估算，各项建设内容所需用工投入按当地劳动力报酬标准计入投资；

（4）项目基本预备费记取比例为3.0%；

（5）项目建设期1年，项目计算期12年。

9.3 估算结果

项目总投资：655万元。其中土建投资210.55万元、机器设备及安装110.27万元、其他费用38.29万元、预备费28.73万元、铺底流动资金267.17万元.。项目投资明细列下表。

表 9—1 ：项目投资明细表

9.4 资金筹措

本项目所需资金拟通过3个渠道筹措：固定资产投资申请政府拨款资金200.0万元，企业自筹解决投资455万元。详见附表6：投资使用计划及资金筹措表。

第十章效益分析

10.1 总成本费用估算

10.1.1 成本费用估算依据和说明

（1）外购原辅材料、燃料、动力均为到厂价。

项目正常生产年份橡子果用量5600吨，包括运费单价按2200元/吨计算，年费用1232万元；凉粉原料淀粉20000元/吨，年消耗150吨费用300万元；年用水费1.61万元；电费11.97万元；煤300吨，22.5万元。包装材料20万元。估算正常生产年份年外购材料费1265.58万元。

（2）本项目经济服务年限为12年，固定资产中房屋建筑和设备机械残值率为5%，按直线法进行折旧。

（3）本项目无形资产、递延资产在计算期内完成摊销。

10.1.2 总成本费用估算

年总成本费用=1948.92万元

年固定成本=638.34万元

年可变成本=1265.58万元

年经营成本=1929.82万元

本项目总成本费用中可变成本所占比例较大，是决定成本费用高低的关键。

详见附表4：总成本费用估算表。

10.2财务评价

10.2.1 财务评价的依据和说明

（1）生产负荷

本项目拟订建设期1年，建设期结束当年生产负荷20%，第二年生产负荷80%计算，第三年及以后生产负荷按100%计算。

（2）产品产量、价格及税金

本项目正常生产年份橡子淀粉产量800吨，年产凉粉1200吨。淀粉销售价格20000元/吨，年销售收入1600万元，凉粉销售收入960万元。估算年总销售收入2560万元。详见附表7：销售收入、销售税金及附加估算表。

（3）财务现金流量表

通过全投资现金流量表可知：本项目全投资内部收益率（所得税前）为96,66%，财务净现值（所得税前）为3051.19万元（I=10%）；全投资内部收益率（所得税后）为73.99%，财务净现值（所得税后）为2216.72万元（I=10%），计算结果表明，项目全投资财务内部收益率大于行业基准收益水平，在财务上是可以接受的。

（4）损益表

在项目计算期内正常生产年份利润总额611.08万元，年所得税152.77万元，计算期内累计税后利润为4791.85万元。表明项目具有较强的盈利能力。

（5）资产负债表

通过资产负债表可知：资产负债率在整个生产经营期逐步下降，流动比率、速动比率逐年增加，表明项目的净资产能够抵补负债。

10.2.2 不确定性分析

（1）盈亏平衡分析

生产能力利用率=（年固定成本）÷（年销售收入－年可变成本－年销售税金） =29.09%

计算结果表明，整个项目计算期内生产能力利用率（BEP）在左右，该项目具有很强的抗产量波动能力。详见附图1：盈亏平衡图。

（2）敏感性分析

在项目计算期内可能发生变化的因素有产品售价、原材料价格、可变成本、建设投资等。各单项因素变化±10%时对财务内部收益率影响见附表10：敏感性分析表。

计算结果表明，销售收入变化对财务内部收益率影响较大，但销售价格下降10%时，内部收益率仍大于行业基准收益率，同时原材料价格与产品销售价格呈正相关，风险概率相对较低，项目具有一定的抗风险能力，详见附图2：敏感性分析图。

第十一章环境影响评价及社会效益

11.1 环境影响评价

企业在生产过程中所产生的三废：废气、废水、废渣必须做到无害化排放。本项目生产过程中所用能源主要是电能，另外有少量蒸气，蒸气采用柴油锅炉，没有废气废渣产生，环保效应十分好。橡果加工破碎后所产生外壳，虽然是废渣，但可利用，一种办法将其堆制腐烂做肥料，是很好的有机肥；另一种办法经过粉碎做饲料，经济价值更高。

关于废水的处理，本项生产废水较多，但不进行直接排放，选择适当的地方建一个废水贮存库，将废水排放于废水库贮存起来，将来可发展养鱼业，变废为宝，为当地提供富有营养价值的水产品，将收到一业兴，多业跟的带动效果。

11.2 社会经济效益

项目投产运行，可吸收75人就业，生产规模扩大后，还可解决更多的就业人员，直接为本村农民脱贫致富创造了有利条件。

项目生产用的原料，需从农民手中收购。一个壮劳力一天可采集100斤左右的橡果，收购价每公斤2元，一个劳动力一天就能挣100元。橡果收购期为30天，如果每天上山收集一个劳力一个月下来可收入3000元以上。这是一种轻而易行的增行项目，青年小伙能干，妇女也能干，凡是有橡树林的地方都可用这种方式增加收入，其社会经济效益非常巨大。

另外，加工产生的副产品，主要成分为蛋白质、脂肪、纤维、淀粉、氨基酸、维生素、矿质元素等，有较高的营养价值，是很好的饲料，对推动当地养殖业的发展具有积极意义，进而改变当地养殖业的落后面貌。

第十二章可行性研究结论与建议

通过以上可行性研究可以看出：该项目有显著的经济效益，有较强的资金偿还能力，投入产出效果较好；也有突出的生态效益，对充分利用当地的林业资源，推动当地经济发展，有很好的效果。该项目符合国家产业政策，有良好的社会效益。特别是在推动阳城县及其周边县农村农村经济结构调整，培育新型产业和增加新的经济增长点上，有重要战略意义。建议尽快筹集资金实施该项目。项目所需资金除积极申请农业发展银行的资金扶持外，还应努力取得国家和省、市、县有关部门的扶持，使该项目能够得到顺利实施。

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