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□ 原材料 □ 加工料 厂商名称：
物件编号 进料检验 报告单号 采购单号 品名规格 物料编号 单位
扣款通知单
制表日期：20
进料日期 检验日期 检验结果
厂商编号：
来料检验入库单 编号 制程不良 检验报告单号 进料数量 不合格数量
年
月
日
签核流程 : 质保 制表 ↓ 质保主管 审核 ↓ 采购主管 审核 ↓ 总经理 核准 复 印 两 份 ③②① 质财采 保务购 ↓ FAX 厂 商 ↓ 确认 回传
单 价 总 价 选别 返工费用
其它费用
扣款合计
异常说明 扣款计 材料费用 算项目 人工费用 协力厂商签章 财 务 总经理
处理 须补料，于货款中扣除人工费用； 方式 无须补料，于货款中扣除原料/加工费用及人工费用。 （小写） 合计 （大写） 采 购 审 核 拾 部 萬 门 采 购 仟 佰 审 拾 质 核 圆 保 部 角 分整。 门 制 表 元；
1.质保部门在进料检验不合格须特采时或发现制程批量不良须返工时，汇同采购部门通知协力厂商我公司相关措施并得
制单说明
到扣款（相应扣除原料/加工费用及我方人工费用等损失款）认可时开立此单（需提供相关质量检验报告为依据） ； 2.此单由采购 FAX 厂商确认，财务部执行扣款。协力厂商须于
3 天内确认回传,逾期视作同意处理。
