内部监督制度缺陷关于是靠制度还是靠“人盯人”进行监督的问题-爱华网

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内部控制制度实例剖析及练习

2010-05-23 18:42:43目的：练习内部控制制度的案例分析1．某公司出纳员张丽从公司收发室截取了客户给公司的分期付款的12000元支票，存入了由她负责的公司零用金银行存款户。然后，在该存款户中以支付劳务款为由开了一张以自己为收款人的120

1青海明胶股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条概述第二条机构及职责第三条主要内容第二章环境控制第一条人力资源第二条组织架构及职能第三条管理人员的任免第四条员工的招录、调配和解辞第五条培训第六条保密

［摘要］本文基于对联想公司各项主要文化构成的剖析,指出优秀的企业文化如何促进企业内部控制能力的提高,以及良好的内部控制制度如何反过来推动企业文化的传承与发展。［关键词］企业文化；内部控制；案例1 企业文化与企业内部控制制度的关系

目录货币资金内部控制制度 2货币资金管理制度 2现金及及银行存款管理制度 5票据及有关印章的管理制度 8固定资产控制制度 11存货控制制度 18低值易耗品管理制度 18材料管理制度 20工程项目控制制度 29筹资及权益控制制度

存货内部控制是医院内部控制的重要环节，是内部控制中的应用控制，是医院实现经营目标，贯彻经营方针和决策，维护流动资产安全与完整，保证财务收支合法、会计信息真实性的一种内部自我协调、制约和监督的控制系统。所以，加强存货内