爱华网面向网络的企业采购控制系统的建设,利用了网络通信,结合宁波华盛汽车部件公司的发展需求,进行实时采购控制管理服务。以下是爱华网小编为大家整理的关于采购控制程序流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!
采购控制程序流程图 供应商管理控制程序范本一、目的:
1.1.为确保供应商能良好地配合, 经适当的管理使公司获得稳定的、符合质量要求之原料,达成良好的相互发展关系;并有效管理供应商确保其供料质量稳定、交期确保、对应迅速、价格适切，以符合本公司之管理需求
1.2.针对环保产品供应商不得使用超过要求含量的环境限用物质的原物料、零组件，采购只能从绿色伙伴认定供货商中采购,供应商同时需提供(环境限用物质承诺保证书、SGS报告(一年须更改一次)、材质证明或MSDS);
二、范围:
本公司之供应商，包括客户指定之供应商。
三、权责:
3.1.总经理/协理：核准合格供应商与本公司之合作关系, 核准供应商之取消。
3.2. 采购课:主导原有供应商更新开发及对供应商的日常管理，审核供应商之评估等级,负责保持与供应商持续稳定发展的合作关系。
3.3.工程部:负责对供应商之技术辅导，负责对新产品物料之样品作确认。
3.4.品保部:负责对供应商之交货质量及质量改善服务之管理、评估，负责对供应商之品保辅导;负责对定型产品物料之样品作确认。
3.5.异常对应：品保部,采购,工程部.
3.6.新供货商评鉴：工程部、品保部、采购(及指定人员)。
四、供应商管理政策
精诚合作 互敬互重
共存共荣 平等互惠
五、作业内容
5.1.供应商之开发。
5.1.1.当新物料在现有合格供应商中买不到时之供应商开发工作及原有供应商更新或在原有合格供应商中采购新物料之供应商开发工作均由资材课主导。
5.1.2.供应商开发，须先经采购课进行初步调查合格。
5.2.新供应商评鉴：
5.2.1.1.由采购单位附上「供货商资料表」，并检附环境限用物质承诺保证书、9000、14000等文件复印件，进行初审议.
5.2.1.2.通过初审程序后，决定复审评议方式，并经采购单位主管核准后，进入复审评议。
5.2.2.复审：
5.2.2.1.实地评鉴：由研发单位、品保单位、采购单位(及指定人员)组成，依“供应商评签表”做实地评鉴.
5.2.2.2.经总评合格者可列为合格供应商.并纳入我司《合格供应商一览表》。
5.2.3.样品承认：
5.2.3.1.凡有以下情形可不需作实地评鉴，直接以样品承认后即可列为《合格供应商一览表》。
5.2.3.1.1已通过 9000、14000等… 国际之绿色产品供货
5.2.3.1.2客户指定符合绿色产品认定之厂商。
5.2.3.1.3国外厂商(或路途遥远)，经评估无法实地评鉴者。
5.2.3.1.4通用规格品厂商，无需做实地评鉴者。
5.2.3.1.5因市场难以购买之物料厂商，可先进行合作，后续改善。
5.2.3.2.采购课了解厂商信息后，经与初步接洽后，请厂商依欲采购之物料标准要求打样，如打样涉及高成本时，务必与厂商明确打样过程双方之权利与义务，必要时立定合约。
5.2.3.3.厂商所制样品如属本公司新设计样品, 由工程部负责判定，如属已投入量产型样品，则由品保部负责判定(所有供应商样品,厂商必须随附送样测试报告)并填写"样品检验确认报告",样品的判定结果以检测报告为准。
5.2.3.4.样品经检测判定不合格,则视情形要求厂商重新打样或另觅厂商合作，厂商三次打样不合格，则判定为无此样品生产能力,应结束对此厂商该样品的开发。
5.2.3.5.样品经确认合格后，视情形有如下作业:
5.2.3.5.1如所开发的厂商为公司现有之合格供应商, 所开发物料属该合格厂商之对应合格物料类别，则开发定案，并判定为合格。
5.2.3.5.2如所开发之厂商非本公司现有合格供应商或所开发物料非属合格供应商对应合格物料类别，则由供应商开发之主导部门采购课传真"供应商资料表"至开发之厂商, 要求其填好后回传采购课，采购课根据厂商自我评估情况, 派相关人员到厂家作实地评估。
5.2.3.5.3供应商质量系统基本要求:
5.2.3.5.3.1.具有独立的质量系统及专职的检验人员(QA、QC);
5.2.3.5.3.1.对进料、生产制程、出货各环节均有基本的控制;
5.2.3.5.3.1.检测仪器、工具能满足产品的检测要求;
5.2.3.5.3.1.建立有明确的检验标准(或相关文件)和重要尺寸、性能的检验记录;
5.2.3.5.3.1.具有适当的物料标示系统(或区域划分);
5.2.3.5.3.1有专人处理客诉问题;
5.2.3.5.3.1.已通过的企业优先考虑。
5.2.3.5.4.由采购课主导填写"供应商评鉴报告", 经相关部门主管签核后, 确认合格后呈总经理/协理核准
5.2.3.6.厂商开发定案，采购课将 “供应商评鉴报告” 存档,样品及"承认书"转予品保部，其余合格样品予以吸收使用。
5.2.3.7.如客户有特别要求将物料样品送交确认, 则必须将样品送交客户确认, 如无问题方可正式量产。
5.2.3.8评鉴合格， 供应商纳入《合格供应商一览表》
5.3.五金辅料供应商之开发。
5.3.1.五金辅料供应商必须为有正规营业执照及税务登记证的商店。
5.3.2. 采购课透过各种渠道, 了解辅料供应商的信息, 并请供应商依欲采购之物料要求送样, 经使用单位主管确认合格后, 由采购课主导填写《五五金辅料供应商开发情况表》, 经相关单位签核,总经理/协理核准后, 则开发定案。
5.4.供应商责任：
5.4.1.供货商应提供『环境限用物质承诺保证书』、『环境限用物质不使用证明书』、『检测报告』及SGS报告或成份表，以证明交付之材料不超过本司规范之环境限用物质标准。若于承认时已提交相关文件资料，可以直接沿用之.
5.4.2.新零件承认时，供应商必须将零件送交外部公证单位(140001「环境管制物质管理程序」指定单位)检测，并提具测试报告给予本公司，确认检测项目、内容及检测结果，必须符合本公司『环境限用物质标准』之规定。
5.4.3 供应商若有任何有关于生产材料之变更，依「设计开发控制程序」重新提出相关文件证明，书面通知本公司及取得本公司之确认。采购将供应商相关变更讯息传达给相关单位。
5.4.4.要求所有供应商，都要在权威机构做检测(SGS、ITS、CNAL、CMA等等(即通过17025 规范与之机关或实验室进行检测 )
5.5.供应商考核：
5.5.1.采购单位及品保单位，每月应以质量、价格、纳期、配合度，对供应商作考核，并呈采购单位主管审核后，以供日后采购发包之参考。
5.5.2.每月交货量未达5批者考核周期可延长，但每年至少考核一次。
5.5.3.考核方式依「供应商考核表」进行评价。
5.5.4.考核内容：
5.5.4.1.进料品质：占40分
5.5.4.1.1进料合格率20分
合格批率
进料合格率得分=20 X ----------------- X 100%
进料批率
5.5.4.1.2进料附进料检验报告及SGS报告5分：每少一份扣1分
5.5.4.1.3来料不良退货处理单回复5分：每少回一份扣1分
5.5.4.1.4 投料使用情
